附件1
环球360管理网代理2024年预算公开目录
第一部分 环球360管理网代理2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 环球360管理网代理2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
环球360管理网代理2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.环球360管理网代理由云南省人民政府主办，云南省教育厅主管，是全日制高等职业学校，办学层次为专科；是非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，独立承担法律责任。
2.环球360管理网代理实施全日制和非全日制高等职业教育，构建中职、高职专科贯通培养体系，主要教育形式为面向社会提供旅游、财经商贸、文化艺术、外语、信息技术和资源工程为主的高等职业教育和继续教育服务，开展中外合作办学和对外文化交流，努力争取创办本科层次的高等职业教育。
3.环球360管理网代理根据国家有关规定，按照社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，合理调节各专业的招生比例。根据产业需求，依法合理设置或调整专业；基于职业教育标准制定人才培养方案，依法合理选用或者编写专业课程教材，组织实施教学活动。
4.环球360管理网代理坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；秉承“依托行业、产教融合、对标先进”的办学理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造“七彩云南”旅游人才培养的摇篮，努力建设成一所省内领先、国内一流、特色鲜明的旅游高等职业学校。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》（云编〔2020〕13号）精神和要求，经研究，并报经省教育厅、省委编办审核，学院设置党政管理、教学、教辅、群团组织等机构33个，具体如下：
1.党政管理机构13个，包括：办公室（党委巡察办）纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处、招生就业处。
2.教学机构12个，包括：马克思主义学院、基础教学部、体育教学部、酒店管理学院、旅游管理学院、经济管理学院、外语学院、资源工程学院、文化艺术学院、信息工程学院、烹饪学院、继续教育学院。
3.教辅机构6个，包括：质量与信息中心、科研中心（学报编辑部）、图书馆、后勤管理与服务中心、资产管理中心、产教融合办公室（云南旅游职业教育集团秘书处办公室）。
4.群团组织2个，包括：工会、团委。
所属单位0个，环球360管理网代理无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年是全面深入推进高质量发展三年行动计划的关键一年，也是推进“十四五”规划承上启下的重要一年。总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实全省教育发展大会精神，围绕全省“3815”战略、“文化强省”“旅游强省”定位以及云南教育高质量发展三年行动计划，对标西部先进行列，聚焦“六个高质量”，按照“围绕1个目标、抓好3件大事强化6个支撑”的思路，全面提升学院办学治校水平，全力推进学院内涵式高质量发展。
1.围绕“1个目标”，即围绕“建设特色鲜明的国家级高水平高等职业院校”这一目标，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，努力把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期待转化为学院“大有作为”的生动实践，坚定信心、埋头苦干、团结奋斗。
2.“抓好3件大事”，一是抓好新校区建设。坚定不移以专班推动专项建设，争取高明新校区复工建设，力争2024年完成复工准备。二是力争进入云南省第二批“双高”校建设单位。以主动融入服务文旅康养产业为导向，着力调整优化专业结构，按照“六协同六融合”培养模式，建强旅游管理类、酒店管理类2个省级高水平专业群。三是推进办学治校全面综合改革。以“六个高质量”为引领，围绕学院办学定位和发展目标，全面推动产教融合、财务内控、学生综合素质提升、人事分配制度、师资队伍建设、校园文化建设、综合考核评价等系统改革，实施有效的目标管理和绩效考核，全面提升学院办学质量管理能力。
3.“强化6个支撑”，一是党建引领，夯实思想政治工作，坚定不移推进全面从严治党，建强马克思主义学院；二是人才支撑，以“双师型”行动计划为重点，推进师资队伍建设；三是强化机制，全面优化育人环境，努力创先争优，着力提升关键办学能力；四是深化内控，以全面质量管理平台为抓手，全面提升内部治理能力和治理水平；五是全力保障，落实项目经费保障，落实校园安全保障；六是用好平部以对外交流合作平台为依托，强化面向“两亚”辐射作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制332人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制332人。在职实有311人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助311人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员226人，其中：离休0人，退休226人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
（说明：此处实有车辆4辆，其中1辆实际已报废，但仍在补全报废手续中，故尚在账上；因资产报表上报数为4辆，为与资产报表保持一致，财政系统中申报为数为4辆，但单位实际在用车辆为3辆。）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入326,843,278.30元，其中：一般公共预算132,980,228.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入131,463,050.00元，事业收入54,400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,000,000.00元。
财务总收入与上年对比增加52,051,738.18元，其中：一般公共预算财政拨款增加10,172,288.18元，政府性基金增加0.00元，财政专户管理资金收入增加41,379,450.00元，事业收入增加14,400,000.00元，其他收入减少13,900,000.00元。
主要原因分析：预计2024年学院招生规模扩大，学生人数增加，一般公共预算财政拨款增加；2023年部分项目资金及政府采购需要结转到2024年使用，财政专户管理资金增加；由于疫情缓解等因素，预计2024年学院事业收入增加；预计2024年学院对外培训和场地租赁等项目减少，其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入132,980,228.30元，其中：本年收入114,916,071.23元，上年结转收入18,064,157.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114,916,071.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加10,172,288.18元，主要原因分析：2023年提升办学质量专项资金结转到2024年。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出326,843,278.30元。财政拨款安排支出132,980,228.30元，其中：基本支出114,672,044.08元，与上年对比减少2,377,815.92元，主要原因分析：2024年落实党政机关过紧日子要求，一般公共预算财政拨款减少；项目支出18,308,184.22元，与上年对比增加12,550,104.10元，主要原因分析：2023年提升办学质量资金、2023年提标资金结转到2024年，支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育129,562,884.22元，人员支出主要用于学校教职工工资福利支出；商品和服务支出主要用于教学事务、学生比赛及活动、后勤保障等；项目支出，主要用于学校实训室改造、教育教学质量提升、学生“三达标”建设、信息化标杆建设、新校区建设等；其他支出，用于其他零星支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休122,040.00元，主要用于离休职工生活补助、离休统发、退休统发、离退休费统发、文明奖等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,669,315.28元，主要用于职工医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,416,558.80元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出209,430.00元，主要用于职工医疗补助缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额23,188,000.00元，其中：政府采购货物预算 13,630,000.00元、政府采购服务预算9,558,000.00 元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
环球360管理网代理2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计430,000.00元，较上年减少220,000.00元，下降33.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
环球360管理网代理2024年因公出国（境）费一般公用经费预算为0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：学校加强内控管理，出国（境）严格按规定审批，因公出国（境）费减少。
（二）公务接待费
环球360管理网代理部门2024年公务接待费预算为220,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.35%，国内公务接待批次为60次，共计接待735人次。
增减变化原因：
1.严格按照公务接待费相关规定逐年减少费用；
2.学校加强内控管理，严格按规定审批公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
环球360管理网代理2024年公务用车购置及运行维护费一般公用经费为210,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.55%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.55%。共计购置公务用车1辆（用专户资金安排），年末公务用车保有量为4辆（其中1辆尚在报废处理中）。
增减变化原因：
1.严格按照公务用车购置及维护费规定逐年减少费用支出；
2.学校加强内控管理，严格按规定审批公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.保障基本支出
做好人员经费、公用经费保障，确保基本支出达标。按时足额发放人员工资，保障一般公用经费使用效率和支付进度，维持学校正常运转，达到各部门与项目正常运行，促进学校发展。
2.优化执行上年结转项目支出
（1）第一批学生资助省级专项资金。为2023年结转项目，用于保障2024年保障学生助学金按时，全额发放。
（2）现代职业教育质量提升计划资金。为2023年结转项目，用于保障双高项目资金，于2024至2025年持续推进环球360管理网代理双高项目建设。
（3）学生资助补助经费。为2023年结转项目，用于学费减免和保障2024年保障学生资助补助经费按时，全额发放。
（4）云南省职业教育专项资金。为2023年结转项目，用于保障学院心理咨询实训室建设、图书采购、直播电商产教融合实训基地建设项目（经管）、酒店运营服务项目的建设资金，提升学院硬件设施，提高办学条件。
（5）高等职业教育生均省级专项资金。为2023年结转项目，用于学院实训室建设等项目，提高实训室的使用效果和使用效率，为师生提供优质的教学环境。
（6）高校思政理论课建设专项资金。为2023年结转项目，用于建设和发展高校思政课程，筑牢高校意识形态阵地。
（7）人才发展专项教育人才项目补助经费。为2023年结转项目，用于奖励学院优秀教师，树立学习榜样，提高学院教师教学能力。
3.提高办学质量专项资金
（1）2024年继续进行环球360管理网代理双高项目建设；继续进行提质培优项目建设，预计2025年初各项目完成结项。
（2）2024年按照环球360管理网代理关于新校区建设工作方案开展新校区建设，适当缩减原新校区建设规模，优化和调整建设布局。
4.环球360管理网代理收费成本专项资金
2024年，学院普通话测试站将继续为学院师生及相关院校开展普通话水平培训测试服务，并不断总结经验，加强对测评员的培训和指导，逐步提升测试员队伍素质，完善测试工作。与此同时跟随信息化技术的不断更新，不断探索并改进普通话站的信息化建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政局核拨给单位的财政预算资金。
3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
环球360管理网代理部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：环球360管理网代理为事业单位，所以机关运行费为0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，环球360管理网代理资产总额390,872,113.50元，其中，流动资产61,264,941.29元，固定资产原值138,234,355.66元，固定资产累计折旧64,745,379.14元，固定资产净值73,488,976.52元；对外投资及有价证券0元；在建工程219,290,079.03元；无形资产原值45,117,477.00元，无形资产累计摊销8,289,360.34元，无形资产净值36,828,116.66元；其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,875,337.03元，其中固定资产增加9,739,167.85元，主要原因是在建工程转固定资产，主要包括学院垃圾房改造、实训室竣工符合条件转固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产324项，账面原值930,430.95元，实现资产处置收入15,700.00元；资产使用收入326,666.66元，其中出租资产约1200平方米（主要为校内场地出租），资产出租收入326,666.66元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
